2021年度開封市衛生與健康委開封市傳染病醫院

預算說明

目 錄

第一部分 傳染病醫院概況

一、主要職責

二、預算單位構成

第二部分 傳染病醫院 2021年單位預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 傳染病醫院2021年單位預算表

一、單位收支預算表

二、單位收入預算表

三、單位支出預算表

四、財政撥款收支預算表

五、一般公共預算支出預算表

六、一般公共預算基本支出預算表

七、支出經濟分類匯總表

八、一般公共預算“三公”經費支出預算表

九、政府性基金支出預算表

十、項目支出預算表

  十一、二級單位預算項目績效目標表

第一部分

開封市傳染病醫院概況

一、開封市傳染病醫院主要職責

開封市傳染病醫院是開封市衛生健康委下屬單位，主要職責：

承擔著開封市法定收治肝病等傳染病的市級?？漆t院，為人民身體健康提供傳染病防治保障，負責傳染病病情監測、傳染病防治、傳染病防治科研、傳染病防治培訓與技術指導、健康教育。

二、開封市傳染病醫院預算算單位構成情況

開封市傳染病醫院預算無下屬單位預算。

第二部分

開封市傳染病醫院2021年單位預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

開封市傳染病醫院2021年收入總計4853.04萬元，支出總計4567.4萬元，與2020年相比，收入總計減少2072.26萬元，下降29.92%、支出減少1995.95萬元，減少30.41%。主要原因：一是財政項目補助比2020年減少；二是在支出結構上調整，壓縮一般性支出。

二、收入預算總體情況說明

開封市傳染病醫院2021年收入合計4853.04萬元，其中：一般公共預算財政撥款1868.04萬元。

三、支出預算總體情況說明

開封市傳染病醫院2021年支出合計4567.4萬元，其中：一般公共預算財政撥款基本支出1868.04萬元，占40.9%；一般公共預算財政撥款項目支出110萬元，占2.4%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

開封市傳染病醫院2021年一般公共預算收支預算財政撥款1868.04萬元。與 2020年相比，一般公共預算收入預算財政撥款增加94.12萬元，增長5.3%，主要原因：人員數量、結構的變化。

五、一般公共預算支出預算情況說明

開封市傳染病醫院2021年一般公共預算支出年初預算為4567.4 萬元，其中1868.04萬元一般公共預算財政撥款基本支出。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

開封市傳染病醫院2021年一般公共預算支出年初預算為4567.4萬元。主要用于以下方面：人員經費支出2732萬元，占59.81%；藥品、醫用耗材支出1171萬元，占25.63%；其他運營支出664.41萬元，占14.54%。

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

開封市傳染病醫院2021年“三公”經費支出預算為6.4萬元。2021年“三公”經費支出預算數比 2020年減少0.03萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費無

（二）公務接待費無

（三）公務用車購置及運行費6.4萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費6.4萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車運行維護費預算數比 2021年減少0.03萬元，主要原因：加強車輛管理等。

八、政府性資金支出預算情況說明

我單位2021年無政府性基金預算支出。

九、其他重要事項情況說明

    （一）行政（事業）單位機構運轉經費

開封市傳染病醫院2021年運行經費支出預算1835.4萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要，包含水電燃氣、藥品購置、醫用耗材購置、公用經費、工會經費等。

（二）政府采購支出預算情況

2021年無政府采購預算安排。

（三）績效目標設置情況

2021年，我單位擬組織對1個項目進行預算績效評價，涉及資金38.4萬元公立醫院綜合改革經費。

（四）國有資產占用情況

2020年期末，我單位共有車輛7輛，其中：一般公務用車2輛、救護用車3輛，其他用車2輛，其他用車主要是急救、督導檢查、業務辦公；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備5臺（套）。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政撥付的資金；包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、行政（事業）單位機構運轉經費情況：是指為保障行政單位（包括行政單位和事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

開封市傳染病醫院2021年單位預算表