| 發布時間：2023-09-28 16:19:38 |
目 錄
第一部分 開封市傳染病醫院概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 開封市傳染病醫院概況
一、部門職責
開封市傳染病醫院是開封市衛生健康委下屬單位，主要職責：
承擔著開封市法定收治肝病等傳染病的市級?？漆t院，為人民身體健康提供傳染病防治保障，負責傳染病病情監測、傳染病防治、傳染病防治科研、傳染病防治培訓與技術指導、健康教育。。
二、機構設置
醫院內設27個科室，分別是院辦公室、人事科、黨委辦公室、總務科、醫政科、財務科、信息科、客戶服務中心、績效辦公室、護理部、醫?？?、藥械科、綜合病區、肝病一區、肝病二區、肝病四區、門診部、手術室、內鏡室、檢驗科、輸血科、心超室、放射科、供應室、人工肝室、介入室、中、西醫藥房等相關科室。
從決算單位構成看，開封市傳染病醫院單位決算包括本級決算。
第二部分 2022年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門：開封市傳染病醫院 | 金額單位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 130,272,770.83 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業收入 | 5 | 14,345,750.81 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 92,014.85 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 6,671,973.72 |
9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 139,898,676.52 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 14,493.91 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,840,387.88 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 144,710,536.49 | 本年支出合計 | 58 | 148,425,532.03 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 29 | 7,148,914.57 | 年末結轉和結余 | 60 | 3,433,919.03 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 151,859,451.06 | 總計 | 62 | 151,859,451.06 |
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 | |||||
收入決算表 | |||||||||||||||||||
公開02表 | |||||||||||||||||||
部門：開封市傳染病醫院 | 金額單位：元 | ||||||||||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
合計 | 144,710,536.49 | 130,272,770.83 | 0.00 | 14,345,750.81 | 0.00 | 0.00 | 92,014.85 | ||||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 6,671,973.72 | 6,143,378.44 | 0.00 | 528,595.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 6,671,973.72 | 6,143,378.44 | 0.00 | 528,595.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 43,152.60 | 43,152.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080502 | 事業單位離退休 | 4,599,584.00 | 4,599,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 2,029,237.12 | 1,500,641.84 | 0.00 | 528,595.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 136,183,680.98 | 122,915,826.60 | 0.00 | 13,175,839.53 | 0.00 | 0.00 | 92,014.85 | |||||||||||
21002 | 公立醫院 | 134,160,343.11 | 121,443,810.70 | 0.00 | 12,624,517.56 | 0.00 | 0.00 | 92,014.85 | |||||||||||
2100203 | 傳染病醫院 | 133,686,343.11 | 120,969,810.70 | 0.00 | 12,624,517.56 | 0.00 | 0.00 | 92,014.85 | |||||||||||
2100299 | 其他公立醫院支出 | 474,000.00 | 474,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 2,023,337.87 | 1,472,015.90 | 0.00 | 551,321.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101102 | 事業單位醫療 | 1,293,166.87 | 741,844.90 | 0.00 | 551,321.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101103 | 公務員醫療補助 | 730,171.00 | 730,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 農林水支出 | 14,493.91 | 14,493.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21305 | 鞏固脫貧銜接鄉村振興 | 14,493.91 | 14,493.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130599 | 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 14,493.91 | 14,493.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,840,387.88 | 1,199,071.88 | 0.00 | 641,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,840,387.88 | 1,199,071.88 | 0.00 | 641,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 1,840,387.88 | 1,199,071.88 | 0.00 | 641,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||||||||||
支出決算表 | |||||||||||||||||||
公開03表 | |||||||||||||||||||
部門：開封市傳染病醫院 | 金額單位：元 | ||||||||||||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
合計 | 148,425,532.03 | 44,714,825.22 | 103,710,706.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 6,671,973.72 | 6,671,973.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 6,671,973.72 | 6,671,973.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 43,152.60 | 43,152.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080502 | 事業單位離退休 | 4,599,584.00 | 4,599,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 2,029,237.12 | 2,029,237.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 139,898,676.52 | 36,202,463.62 | 103,696,212.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21002 | 公立醫院 | 137,875,338.65 | 34,179,125.75 | 103,696,212.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2100203 | 傳染病醫院 | 137,401,338.65 | 34,179,125.75 | 103,222,212.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2100299 | 其他公立醫院支出 | 474,000.00 | 0.00 | 474,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 2,023,337.87 | 2,023,337.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101102 | 事業單位醫療 | 1,293,166.87 | 1,293,166.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101103 | 公務員醫療補助 | 730,171.00 | 730,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
213 | 農林水支出 | 14,493.91 | 0.00 | 14,493.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21305 | 鞏固脫貧銜接鄉村振興 | 14,493.91 | 0.00 | 14,493.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130599 | 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 14,493.91 | 0.00 | 14,493.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,840,387.88 | 1,840,387.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,840,387.88 | 1,840,387.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 1,840,387.88 | 1,840,387.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||||||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
公開04表 | |||||||||
部門：開封市傳染病醫院 | 金額單位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 130,272,770.83 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 6,143,378.44 | 6,143,378.44 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、衛生健康支出 | 41 | 122,915,826.60 | 122,915,826.60 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、節能環保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | 14,493.91 | 14,493.91 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,199,071.88 | 1,199,071.88 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合計 | 27 | 130,272,770.83 | 本年支出合計 | 59 | 130,272,770.83 | 130,272,770.83 | 0.00 | 0.00 | |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共預算財政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
總計 | 32 | 130,272,770.83 | 總計 | 64 | 130,272,770.83 | 130,272,770.83 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開05表 | |||||||
部門：開封市傳染病醫院 | 金額單位：元 | ||||||
項目 | 本年支出 | ||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | 130,272,770.83 | 26,562,064.02 | 103,710,706.81 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 6,143,378.44 | 6,143,378.44 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 6,143,378.44 | 6,143,378.44 | 0.00 | |||
2080501 | 行政單位離退休 | 43,152.60 | 43,152.60 | 0.00 | |||
2080502 | 事業單位離退休 | 4,599,584.00 | 4,599,584.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 1,500,641.84 | 1,500,641.84 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 122,915,826.60 | 19,219,613.70 | 103,696,212.90 | |||
21002 | 公立醫院 | 121,443,810.70 | 17,747,597.80 | 103,696,212.90 | |||
2100203 | 傳染病醫院 | 120,969,810.70 | 17,747,597.80 | 103,222,212.90 | |||
2100299 | 其他公立醫院支出 | 474,000.00 | 0.00 | 474,000.00 | |||
21011 | 行政事業單位醫療 | 1,472,015.90 | 1,472,015.90 | 0.00 | |||
2101102 | 事業單位醫療 | 741,844.90 | 741,844.90 | 0.00 | |||
2101103 | 公務員醫療補助 | 730,171.00 | 730,171.00 | 0.00 | |||
213 | 農林水支出 | 14,493.91 | 0.00 | 14,493.91 | |||
21305 | 鞏固脫貧銜接鄉村振興 | 14,493.91 | 0.00 | 14,493.91 | |||
2130599 | 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 14,493.91 | 0.00 | 14,493.91 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,199,071.88 | 1,199,071.88 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,199,071.88 | 1,199,071.88 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 1,199,071.88 | 1,199,071.88 | 0.00 | |||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | |||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 | |||||||||
公開06表 | |||||||||
部門：開封市傳染病醫院 | 金額單位：元 | ||||||||
人員經費 | 公用經費 | ||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | |
301 | 工資福利支出 | 21,422,327.42 | 302 | 商品和服務支出 | 497,000.00 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 10,231,002.23 | 30201 | 辦公費 | 0.00 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 1,009,190.00 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
30107 | 績效工資 | 1,972,309.00 | 30205 | 水費 | 97,000.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 1,500,641.84 | 30206 | 電費 | 400,000.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 | |
30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 741,844.90 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 730,171.00 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 82,038.23 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 1,199,071.88 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 | |
30114 | 醫療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 3,956,058.34 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 4,642,736.60 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |
30301 | 離休費 | 925,254.60 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 3,375,909.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 341,573.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 | |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 39909 | 經常性贈與 | 0.00 | |
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 | |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 | |||||||
人員經費合計 | 26,065,064.02 | 公用經費合計 | 497,000.00 | ||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | |||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
公開07表 | ||||||||||
部門：開封市傳染病醫院 | 金額單位：元 | |||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | ||||||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 | ||||||||||
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開08表 | |||||||
部門：開封市傳染病醫院 | 金額單位：元 | ||||||
項目 | 本年支出 | ||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | |||||||
注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 | |||||||
財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
公開09表 | |||||||||||
部門：開封市傳染病醫院 | 金額單位：元 | ||||||||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入合計為15185.95萬元,與上年度相比，收入合計增加7835.45萬元，增長106.6%。主要原因是醫院新址建設專項資金投入增加及疫情封院期間財政補助增加。
2022年度支出合計為15185.95萬元,與上年度相比，支出合計增加7835.45萬元，增長106.6%。主要原因是醫院新址建設專項資金投入增加及疫情封院期間財政補助增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計144,71.05萬元，其中：財政撥款收入130,27.28萬元，占90.02%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入14,34.58萬元，占9.91%；經營收入0萬元，占0%；其他收入9.2萬元，占0.06%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計148,42.55萬元，其中：基本支出44,71.48萬元，占30.13%；項目支出103,71.1萬元，占69.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入為130,27.28萬元。與上年度相比，財政撥款收入增加9842.34萬元，增長309.03%。主要原因是醫院新址建設專項資金投入增加及疫情封院期間財政補助增加。
2022年度財政撥款支出為130,27.28萬元。與上年度相比，財政撥款支出增加104，66.88萬元，增長408.8%。主要原因是醫院新址建設專項資金投入增加及疫情封院期間財政補助增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出130,27.28萬元，占本年支出合計的90.02%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加10000.92萬元，增長330.46%。主要原因是醫院新址建設專項資金投入增加及疫情封院期間財政補助增加。
（二）結構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出130,27.28萬元，主要用于以下方面：基本支出26,56.21萬元，占20.39%；項目支出103,71.1萬元，占79.61%。社會保障和就業支出614.34萬元，占4.72%；衛生健康支出12291.58萬元，占94.35%；農林水支出1.45萬元，占0.01%；住房保障支出119.91萬元，占0.92%；
（三）具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2,270.61萬元，支出決算為26,56.21萬元，完成年初預算的116.98%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出26,56.21萬元。其中：人員經費26,06.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出……；公用經費49.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算0萬元，完成預算的100%。
十、機關運行經費支出情況說明
2022年度機關運行經費支出0萬元，比2021年度增加0萬元，增長0%。主要原因是我單位不是行政機關，也不是參照公務員管理事業單位，沒有機關運行經費支出。
十一、政府采購支出情況說明
2022年度政府采購支出總額65.8萬元，其中：政府采購貨物支出9.3萬元、政府采購服務支出56.5萬元。授予中小企業合同金額9.3萬元，占政府采購支出總額的14.13%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
2022年期末，我部門共有車輛9輛，其中：其他用車9輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備6臺（套）。
十三、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本院績效管理始終貫穿工作全過程，即績效目標管理、績效運行監控，績效評價實施，評價結果應用四個環節貫徹于預算編制、執行和監督的始終，實現全覆蓋。
日常工作中編制績效計劃，設定績效目標，以“管用、精準、高效”為原則，著力提高績效運行監控工作質量，切實提高財政資金使用效益。由績效管理部門對績效目標進行審核調整。在執行的過程中，建立績效運行跟蹤監控機制，定期采集績效運行信息并匯總分析，對績效目標運行情況進行跟蹤管理和監控，并對上年度開展的重點項目評價工作進行跟蹤。
執行中期或結束后，及時對資金的產出和結果進行績效評價，重點評價產出和結果的經濟性、效率性和效益性。根據績效評價結果反饋，完善管理制度、改進管理措施，將績效評價結果作為安排以后年度預算的重要依據，為領導決策提供參考依據。
堅持績效評價結果應用作為預算績效管理的關鍵環節，以成本效益理念為核心，堅持結果導向、問題導向，聚焦評價結果應用中的重點問題，精準發力施策。夯實基礎，做好結果應用“后半篇文章”。筑牢結果應用制度‘地基’為結果應用提供了堅實的制度保障。夯實結果整改監管基礎。逐漸形成了評價結果反饋、整改、提升的良性循環。
（二）項目績效自評結果。
2022年度本院項目自評如下：
2022年度本院扶貧工作，駐村第一書記，駐村扶貧工作隊，扶貧工作目標根據幫扶地區的特點，根據幫扶村實際工作，本著勤儉節約的原則，購置必要的辦公用品及水電費。
在疫情期間購置負壓救護車，增加新冠病人轉運能力，提升醫院衛生綜合服務能力，滿足人民群眾日益增長的醫療需求。
疫情停診期間，醫院專項收治確診新冠肺炎病人，為了保證醫院正常運轉，保證確診病人的救治工作正常開展。按照停診期間運營資金的使用要求開展各項工作，確保了醫院在疫情期間的正常運行。
提前下達2022年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）補助資金，2022年努力提升醫院衛生綜合服務能力，不斷滿足人民群眾日益增長的醫療需求。
在今后工作中，我院將繼續強化預算執行意識，積極學習預算相關知識，增強預算執行意識和能力，為預算執行創造良好的環境。健全預算管理制度，提前把各種因素統籌到制度框架之內，從源頭上把預算編制好。強化執行監督，內部監督工作要滲透進單位日常預算工作的各個層面，提高預算執行的科學性、規范性、有效性。
| 項目支出績效自評情況表 | ||||||||||||||||
| 2023年10月 | ||||||||||||||||
| 項目名稱 | 2022年市派駐村第一書記工作經費 | |||||||||||||||
| 主管部門 | 社?？?/td> | 實施單位 | 開封市傳染病醫院 | |||||||||||||
| 項目資金 (萬元) | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||||||||||
| 年度資金總額： | 0 | 2 | 1.14 | 10 | 57.0 % | 5.70 | ||||||||||
| 財政撥款 | 0 | 2 | 1.14 | - | 57.0 % | - | ||||||||||
| 財政專戶管理資金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | ||||||||||
| 單位資金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | ||||||||||
| 資金管理情況 | 情況說明 | 分值（20） | 得分 | 存在問題和改進措施 | ||||||||||||
| 安排科學性 | 資金分配據組織或個人的目標和優先級來確定，確保資源用于實現最重要的目標。 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 撥付合規性 | 資金撥付照規定進行，確保操作的合規性 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 使用規范性 | 資金使用照規定進行，確保操作的合規性 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 預算績效管理情況 | 設定清晰的目標和績效指標，并能夠量化和衡量 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||||||
| 根據幫扶地區的特點，精準扶貧，完善地區軟硬件設施建設，改善居住環境，幫扶貧困居民 | 精準扶貧，完善地區軟硬件設施建設，改善居住環境，幫扶貧困居民 | |||||||||||||||
| 績效指標 | ||||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 物品采購數量 | ≥1件 | 1件 | 20 | 20 | 0.00 | |||||||||
| 質量指標 | 購置物品質量合格 | =100% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | ||||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 成本節約率 | ≥10% | 10% | 25 | 25 | 0.00 | |||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |||||||||
| 總分 | 100 | 95.7 | ||||||||||||||
| 項目支出績效自評情況表 | ||||||||||||||||
| 2023年10月 | ||||||||||||||||
| 項目名稱 | 2022年市派駐村扶貧工作隊工作經費 | |||||||||||||||
| 主管部門 | 社?？?/td> | 實施單位 | 開封市傳染病醫院 | |||||||||||||
| 項目資金 (萬元) | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||||||||||
| 年度資金總額： | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | ||||||||||
| 財政撥款 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 % | - | ||||||||||
| 財政專戶管理資金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | ||||||||||
| 單位資金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | ||||||||||
| 資金管理情況 | 情況說明 | 分值（20） | 得分 | 存在問題和改進措施 | ||||||||||||
| 安排科學性 | 資金分配據組織或個人的目標和優先級來確定，確保資源用于實現最重要的目標。 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 撥付合規性 | 資金撥付照規定進行，確保操作的合規性 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 使用規范性 | 資金使用照規定進行，確保操作的合規性 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 預算績效管理情況 | 設定清晰的目標和績效指標，并能夠量化和衡量 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||||||
| 根據幫扶地區的特點，精準扶貧，完善地區軟硬件設施建設，改善居住環境，幫扶貧困居民 | 2022年疫情風控，未能及時支付 | |||||||||||||||
| 績效指標 | ||||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 物品采購數量 | ≥1件 | 1件 | 20 | 20 | 0.00 | |||||||||
| 質量指標 | 購置物品質量合格率 | =100% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | ||||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 成本節約率 | ≥10% | 10% | 25 | 25 | 0.00 | |||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |||||||||
| 總分 | 100 | 90 | ||||||||||||||
| 項目支出績效自評情況表 | ||||||||||||||||
| 2023年10月 | ||||||||||||||||
| 項目名稱 | 負壓救護車購置經費 | |||||||||||||||
| 主管部門 | 衛健委 | 實施單位 | 開封市傳染病醫院 | |||||||||||||
| 項目資金 (萬元) | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||||||||||
| 年度資金總額： | 0 | 20 | 20 | 10 | 100.0 % | 10.00 | ||||||||||
| 財政撥款 | 0 | 20 | 20 | - | 100.0 % | - | ||||||||||
| 財政專戶管理資金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | ||||||||||
| 單位資金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | ||||||||||
| 資金管理情況 | 情況說明 | 分值（20） | 得分 | 存在問題和改進措施 | ||||||||||||
| 安排科學性 | 資金分配據組織或個人的目標和優先級來確定，確保資源用于實現最重要的目標。 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 撥付合規性 | 資金撥付照規定進行，確保操作的合規性 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 使用規范性 | 資金使用照規定進行，確保操作的合規性 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 預算績效管理情況 | 設定清晰的目標和績效指標，并能夠量化和衡量 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||||||
| 疫情期間加強轉運病人的能力 | 提升醫院衛生綜合服務能力，滿足人民群眾日益增長的醫療需求 | |||||||||||||||
| 績效指標 | ||||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 轉運率 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |||||||||
| 質量指標 | 救護車購買合格率 | ≥100% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | ||||||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 就職能力 | ≥90% | 95% | 25 | 25 | 0.00 | |||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意度 | >90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |||||||||
| 總分 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 項目支出績效自評情況表 | ||||||||||||||||
| 2023年10月 | ||||||||||||||||
| 項目名稱 | 開封市傳染病醫院停診專項收治新冠肺炎病人期間維持醫院基本運營所需資金 | |||||||||||||||
| 主管部門 | 衛健委 | 實施單位 | 開封市傳染病醫院 | |||||||||||||
| 項目資金 (萬元) | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||||||||||
| 年度資金總額： | 0 | 160 | 160 | 10 | 100.0 % | 10.00 | ||||||||||
| 財政撥款 | 0 | 160 | 160 | - | 100.0 % | - | ||||||||||
| 財政專戶管理資金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | ||||||||||
| 單位資金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | ||||||||||
| 資金管理情況 | 情況說明 | 分值（20） | 得分 | 存在問題和改進措施 | ||||||||||||
| 安排科學性 | 資金分配據組織或個人的目標和優先級來確定，確保資源用于實現最重要的目標。 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 撥付合規性 | 資金撥付照規定進行，確保操作的合規性 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 使用規范性 | 資金使用照規定進行，確保操作的合規性 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 預算績效管理情況 | 設定清晰的目標和績效指標，并能夠量化和衡量 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||||||
| 疫情期間接受確診病人，維護衛生防疫政策，確保醫院接受病人期間正常運營 | 疫情期間完成確診病人的救治，維護防疫政策，確保了醫院在疫情期間的正常運行 | |||||||||||||||
| 績效指標 | ||||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 救治人數 | ≥50人 | 849人 | 15 | 9 | 1568.00 | 疫情期間救治人數較多 | ||||||||
| 質量指標 | 病人救治率 | ≥95% | 100% | 25 | 25 | 0.00 | ||||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 病人就診及時率 | ≥95% | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 病人滿意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |||||||||
| 總分 | 100 | 94 | ||||||||||||||
| 項目支出績效自評情況表 | ||||||||||||||||
| 2023年10月 | ||||||||||||||||
| 項目名稱 | 提前下達2022年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）補助資金 | |||||||||||||||
| 主管部門 | 衛健委 | 實施單位 | 開封市傳染病醫院 | |||||||||||||
| 項目資金 (萬元) | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||||||||||
| 年度資金總額： | 0 | 38.4 | 38.4 | 10 | 100.0 % | 10.00 | ||||||||||
| 財政撥款 | 0 | 38.4 | 38.4 | - | 100.0 % | - | ||||||||||
| 財政專戶管理資金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | ||||||||||
| 單位資金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | ||||||||||
| 資金管理情況 | 情況說明 | 分值（20） | 得分 | 存在問題和改進措施 | ||||||||||||
| 安排科學性 | 資金分配據組織或個人的目標和優先級來確定，確保資源用于實現最重要的目標。 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 撥付合規性 | 資金撥付照規定進行，確保操作的合規性 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 使用規范性 | 資金使用照規定進行，確保操作的合規性 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 預算績效管理情況 | 設定清晰的目標和績效指標，并能夠量化和衡量 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||||||
| 2022年努力提升醫院衛生綜合服務能力，不斷滿足人民群眾日益增長的醫療需求 | 提升醫院衛生綜合服務能力，滿足人民群眾日益增長的醫療需求 | |||||||||||||||
| 績效指標 | ||||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 采購數量 | 滿足用藥需要 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |||||||||
| 質量指標 | 采購物品質量合格率 | ≥100% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | ||||||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 群眾滿意度 | >95% | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意度 | >95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |||||||||
| 總分 | 100 | 100 | ||||||||||||||
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
五、經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
九、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
十六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
十七、“三公”經費：納入同級財政預決算管理“三公”經費，指單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十八、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（各部門（單位）可根據本部門公開內容對名詞解釋進行相應增補）
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